| Меню сайта |
 |
|
|
 |
| Форма входа |
|
|
|
|
| Поиск |
|
|
|
|
| Календарь |
|
|
|
|
| Архив записей |
|
|
|
|
| Наш опрос |
|
|
|
|
| Статистика |
|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
|
| Приветствую Вас, Гость · RSS |
24.10.2019, 02:28 |
Финансово-хозяйственная деятельность
2018-2019 учебный год
Отчёт о финансово-хозяйственная деятельности за 2017-2018 уч.г
|
Районный бюджет –28045,3тыс. руб.
На школу на 21069,9 тыс. руб.
На детский сад 6975,4 тыс.руб.
|
Спонсорская и пожертвование
|
|
Основные средства
- Приобретение школьной мебели на сумму 118780,00 рублей (столы, стулья, столешницы) и в рамках реализации перечня проектов народных инициативна сумму 99576,00 рублей, всего на 218356,00рублей
- Приобретение учебников и рабочих тетрадей на сумму 94955,69рублей;
- Приобретение оргтехники для детского сада (ноутбук и принтер МФУ три в одном) на суму 31980,00рублей;
- Принтера МФУ для школы (три в одном) на сумму 13345,00рублей;
- Для медицинского кабинета водонагревательные краны, для обеденного зала и инвентарской два водонагревательных бака, всего на сумму на 26050,00рублей
- Приобретение игрового оборудования для площадок в детском саду в рамках реализации перечня проектов народных инициатив на сумму 198000 рублей;
- Приобретение разделочного стола в столовую 10417,00рублей в рамках реализации перечня проектов народных инициатив;
Приобретение алюминиевых противопожарных дверей на сумму 93876,00рублей;
Затраты на комплектующие к множительной технике 6732,12руб;
Хозяйственные нужды Выделено 844975,03рубля
на ремонт–431870,71руб.
школы –384124,27руб.
ремонт туалета, замена на пластиковые окна в столовой, туалетах, косметический ремонт.
|
- Шкафы для пособий в кабинет английского языка на сумму 12000,00 рублей;
- Баннеры для кабинета Истории на сумму 10000,00 рублей
- Баннер Атлас Мира 3650,00 рублей;
- Спорт инвентарь (мячи) с ДСЮШ
- Туристическое оборудование на сумму 23550,00 рубле
|
Бюджетная смета 01.01.2015
Бюджетная смета 01.01.2015 и плановаая на 2016-2017
Бюджетная смета 01.07.2016
Использование средств местного бюджета за 2015-2016 учебный год
- ГСМ для подвоза учащихся – 129360,00 руб.
- Приобретение медикаментов – 5000,00 руб.
- Приобретение материалов на хоз. нужды – 16500,00 руб.
- Приобретены запчасти для автобуса – 36300,00 руб.
- На текущий ремонт – 110982,00 руб.
- 35000,00 руб. школа приобретены строительные материалы
- замена дверей 35947,00 руб. школа
- 15000,00 руб. детский сад приобретены строительные материалы
- ремонт электро-щитовой в детском саду 60000,00 руб.
6. На социальное питание 225930,00 руб. – 76 учащихся.
|
Дата
|
Получатель
|
КОСГУ
|
Основание
|
Сумма
|
Остаток
|
|
|
24 967.62
13 000.00
|
|
20.01.2016
|
Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
|
221
|
Оплата за интернет л/с 74266 по сч.638000062280 от 31.12.15 года согл гос контр 74266 от 23.12.2014 г. в т.ч. НДС 18% - 1269,54
|
8 322.54
|
|
20.02.2016
|
Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
|
221
|
Оплата за интернет л/с 74266 по сч.638000062280 от 31.01.16 года согл гос контр 638000062280 от 01.01.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 1274,94
|
8 357.94
|
|
21.03.2016
|
Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
|
221
|
Оплата за интернет л/с 74266 по сф64000028801 -1/01607 от 29.02.16 года согл гос контр 638000062280 от 01.01.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 1269,54
|
8 322.54
|
|
21.04.2016
|
Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
|
221
|
Оплата за интернет л/с 74266 по сф6400005675 -1/01607 от 31.03.16 года согл гос контр 638000062280 от 01.01.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 1269,54
|
8 322.54
|
|
20.05.2016
|
Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
|
221
|
Оплата за интернет л/с 74266 по сф6400066670 -1/01607 от 30.04.16 года согл гос контр 638000062280 от 01.01.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 1269,54
|
8 322.54
|
|
17.06.2016
|
Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
|
221
|
Оплата за интернет л/с 74266 по сф63000062280 от 31.05.16 года согл гос контр 638000062280 от 01.01.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 1269,54
|
8 322.54
|
|
18.07.2016
|
Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
|
221
|
Оплата за интернет л/с 74266 по сф63000062280 от 30.06.16 года согл гос контр 638000062280 от 01.01.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 1269,54
|
8 322.54
|
|
09.08.2016
|
Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
|
221
|
Оплата за интернет л/с 74266 по №640.00134534-1/01607 от 31.07.16 года согл гос контр 638000062280 от 01.01.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 1269,54
|
8 322.54
|
|
12.09.2016
|
Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
|
221
|
Оплата за интернет л/с 74266 сч ф 640.00146312-1/01607 от 31.08.16 года согл гос контр 638000062280 от 01.01.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 1269,54
|
8 322.54
|
|
74 938.26
|
|
27.04.2016
|
ООО «ЭВЕРКОМ»
|
225
|
Опл за заправку картриджа по дог 8 от 21.04.16, с-ф 457 от 21.04.2016 НДС не уплачивается
|
5 000.00
|
|
5 000,00
|
|
25.02.2016
|
«Открытое акционерное общество Иркутский учколлектор»
|
310
|
Оплата за мебель дог 118 от 19.06.2015 сч 304 от 19.06.2015 НДС не уплачивается
|
6 780.00
|
|
|
|
20.05.2016
|
ООО «Иркутский учитель»
|
310
|
Оплата за учебники дог 218 от 15.04.2015 сч 32 от 15.04.2016 НДС не уплачивается
|
35 207.99
|
|
|
28.07.2016
|
ООО «Иркутский учитель»
|
310
|
Оплата за учебники дог 349 от 12.05.2016 сч 39 от 12.05.2016 НДС не уплачивается
|
11 512.44
|
|
|
53 500.43
|
67 093.69
|
|
|
133 438.69
|
105 061.31
|
|
|
238 500.00
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Информация
|
ШКОЛА
|
|
Отдел
|
ФОТ на месяц
|
НАЛОГИ
|
ВСЕГО
|
|
АУП
|
130387,44
|
39377,01
|
166764,45
|
|
Учителя и другие педработники
|
571148,62
|
172486,88
|
743635,50
|
|
УВП
|
49500,00
|
14949,00
|
64449,00
|
|
ОП
|
248343,50
|
74999,74
|
323343,24
|
|
Всего
|
999379,56
|
301812,63
|
1298192,19
|
|
На год
|
|
|
15578306,28
|
|
ДЕТСКИЙ САД
|
|
Отдел
|
ФОТ на месяц
|
НАЛОГИ
|
ВСЕГО
|
|
АУП
|
21672,00
|
6544,94
|
28216,94
|
|
Учителя и другие педработники
|
104693,97
|
31617,58
|
136311,55
|
|
УВП
|
16500,00
|
4983
|
21483,00
|
|
ОП
|
243372,00
|
73498,34
|
316870,34
|
|
Всего
|
386237,97
|
116643,86
|
502881,83
|
|
На год
|
|
|
6034581,96
|
|
